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紫云自治县机构编制委员会办公室2017年县级部门决算和“三公”经费决算公开说明
时间:2018-10-19 [ ] 视力保护色:

紫云自治县编委会办公室2017年度

部门决算说明

 

一、紫云自治县编委会办公室概况

(一)主要职能。

    县编委办是县委、县人民政府综合管理全县行政管理体制和机构改革以及机构编制工作的职能部门,主要职责是:

 1、贯彻落实中央、省有关编制工作的方针、政策,规划和组织全县机构编制管理、事业单位法人年检及机构编制管理证年审日常工作。

2、实施机构编制实名制、中文域名注册及网络红页管理工作。

3、承办县委、县人民政府和上级编办业务主管部门交办的其他事项

(二)机构设置及部门决算单位构成。

县编办下设副科级事业单位一个(紫云自治县机构编制政务信息管理中心),内设事业单位登记管理局、综合科和业务科3个内设机构,机构设置与上年没有增减变动。

二、紫云自治县编委会办公室2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、紫云自治县编委会办公室2017年度部门决算情况说明

(一)紫云自治县编委会办公室2017年度收入支出决算总体情况说明。

紫云自治县编委会办公室2017年度收支决算总计210.03万元,与2016年相比,增加72.19万元,增长52.37%。主要原因是:办公经费支出增加及人员增加。(公开01表合计数)

(二)紫云自治县编委会办公室2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计193.94万元,其中:财政拨款收入万元,占99.98%;其他收入0.04万元,占0.02%。

(三)2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计210.03万元,其中:基本支出163.65万元,占77.92%;项目支出46.38万元,占22.08%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收支决算总计209.92万元。与2016年相比,增加72.15万元,增长52.37%。主要原因是:办公经费增加及人员增加。(公开04表合计数)

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出208.82万元,占本年支出合计的99.42%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加109.8万元,增长110.88%。主要原因是:办公经费支出增加及人员工作支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2011001行政运行141.16万元,占72.78%;2011099其他人力资源事务支出30万元,占15.47%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.46万元,占7.46%;2082701存在对失业保险基金的补助0.15万元,占0.08%,2082702财政对工伤保险基金的补助0.28万元,占0.14%,2082703财政对生育保险基金的补助0.28万元,占0.14%,2101101行政单位医疗3.94万元,占2.03%,2101102事业单位医疗1.27万元,占0.65%,2101103公务员医疗补助2.83万元,占1.46%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为176.82万元,支出决算为193.94万元,完成当年预算的109.68%。决算数小于于预算数的主要原因是:本年年度有结余。其中:公务接待经费减少。

(1)2011001行政运行。当年预算为132.69万元,支出决算为141.16万元,完成当年预算的 106.38%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

(2)2011099其他人力资源事务支出。当年预算为30万元,支出决算为30万元,完成当年预算的100%。

(3)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出占。当年预算为14.47万元,支出决算为14.46万元,完成当年预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是:缴纳基数变化。

(4)2082701存在对失业保险基金的补助。当年预算为0.17万元,支出决算为0.15万元,完成当年预算的88.24%。决算数决算数大于预算数的主要原因是:缴纳基数变化。

(5)2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.29万元,支出决算为0.28万元,完成当年预算的96.55%。决算数大预算数的主要原因是:缴纳基数变化。

(6)2082703财政对生育保险基金的补助。当年预算为0.29 万元,支出决算为0.28万元,完成当年预算的96.55 %。决算数大于预算数的主要原因是:缴纳基数变化。

(7)2101101行政单位医疗。当年预算为3.9万元,支出决算为3.9万元,完成当年预算的100 %。

(8)2101102事业单位医疗。当年预算为1.18万元,支出决算为1.27万元,完成当年预算的107.63%。决算数大于预算数的主要原因是:社保标准增加。

(9)2101103公务员医疗补助。当年预算为2.57万元,支出决算为2.38万元,完成当年预算的92.61%。决算数小于预算数的主要原因是:缴纳基数变化。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 193.94万元,其中:人员经费150.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费13.18万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.3万元,比上年增加1.59万元,减加63.02%,增加原因是公务接待支出增加。其中,公务接待费支出3.37万元,占78.43%,比上年增加1.13万元,增长50.44%,增长原因公务接待增加。具体情况如下:

(3)公务接待费3.37万元。具体是:

国内公务接待支出3.37万元,主要是接待市级领导对我县工作检查及脱贫攻坚帮扶村工作接待。2017年国内公务接待212批次,683人次。

(九)其他重要事项的情况说明。

国有资产占用情况。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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